|
25.01.2011, 14:31
|
#2 |
|
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
 |
В журнале документов нужно найти первичный документ Расход ТМЦ (по которому оформляется кредитный счет), встать на него мышкой (открывать не надо) и нажать правую клавишу на мышке. В меню выбрать строчку ВВЕСТИ НА ОСНОВАНИИ. После этого на экране откроется возвратный документ (Поступление ТМЦ). В шапке документа надо указать номер кредитного счета, дату. Если необходимо, скорректировать сумму в табличной части документа. Под табличной частью поле ВОЗВРАТ - указать за какой период. Документ сохранить и провести.
__________________
чтобы получить то, что никогда не имели, надо делать то, что никогда не делали! |
|
|
| Эти пользователи поблагодарили Вас Longina за полезное сообщение: | bambino (25.01.2011) |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Штрих-коды на счет-фактурах | Viens_C | Разное | 4 | 22.03.2011 11:17 |
| Возврат поставщику/ кредитный счёт | Lanasvet | 1С:Бухгалтерия 8 | 4 | 30.08.2010 15:18 |
| Мультивалютный счет | OlgaSin | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 9 | 03.12.2009 14:31 |
| Счет без подписи | lapkis | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 24 | 06.08.2009 14:02 |
| СЧЕТ В ЛАТАХ, ОПЛАТА В ЕВРО | ventel | 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | 21.02.2009 11:10 |
Древовидный вид