Оборотка по 2310 не идёт - ANDI.lv

Viens_C · 24.02.2009, 11:08

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории

а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

Zolotco · 24.02.2009, 11:13

Цитата:

Сообщение от Viens_C

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

Добавлено через 2 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка

Добавлено через 4 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории

а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму.
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает.

Zolotco · 19.03.2009, 10:31

На сколько я понимаю - Анди не решила мой (наверное и других) проблему и не решит

Жаль, очень. Но годовой отчёт нужно сдавать. Поэтому такой вопрос:
Чтобы исправить ошибки в проводках накладных якобы из-за округления (отличается проводка в накладной в печатном виде и прододка в программе из-за НДСа).
Как правильно исправить в программе, что бы остаток бы с клиентом сходился, да и НДС должен же с клиентским сходиться, да и чтобы на якобы не доплаченных счетах сантимы не висели (клиент естествненно оплатил сумму, которая в накладной написана, а не ту, которая по проводкам получается)

Добавлено через 8 мин.

А так же прошу подсказать, как правильно поступить со второй проблемой:
в 2008 году были выписаны накладные, где из-за начисления НДС построчно, а не на общую сумму, в накладной получался "неправильная" сумма НДСа. А многие клинты вводили в свои прогрымма, а так же оплачивали, те суммы, которые должны получаться при "правильном" начислении НДС, т.е.на общую сумму. Клиенты на отрез отказываютя что - либо у себя менять. Как быть мне? Суммы НДСа и соответственно общие суммы расходяться....

24.02.2009, 11:08	#1
Viens_C Senior Member Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 637 Поблагодарил(а): 39 Благодарили 78 раз в 63 сообщениях	Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать. Отбор то уже сделан. 57.21 тут не причем второй счет восьмерка восьмерка по теории а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

19.03.2009, 10:31	#3
Zolotco Member Регистрация: 27.01.2009 Сообщений: 74 Поблагодарил(а): 5 Благодарили 1 раз в 1 сообщении	На сколько я понимаю - Анди не решила мой (наверное и других) проблему и не решит Жаль, очень. Но годовой отчёт нужно сдавать. Поэтому такой вопрос: Чтобы исправить ошибки в проводках накладных якобы из-за округления (отличается проводка в накладной в печатном виде и прододка в программе из-за НДСа). Как правильно исправить в программе, что бы остаток бы с клиентом сходился, да и НДС должен же с клиентским сходиться, да и чтобы на якобы не доплаченных счетах сантимы не висели (клиент естествненно оплатил сумму, которая в накладной написана, а не ту, которая по проводкам получается) Добавлено через 8 мин. А так же прошу подсказать, как правильно поступить со второй проблемой: в 2008 году были выписаны накладные, где из-за начисления НДС построчно, а не на общую сумму, в накладной получался "неправильная" сумма НДСа. А многие клинты вводили в свои прогрымма, а так же оплачивали, те суммы, которые должны получаться при "правильном" начислении НДС, т.е.на общую сумму. Клиенты на отрез отказываютя что - либо у себя менять. Как быть мне? Суммы НДСа и соответственно общие суммы расходяться....

Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)