Статья 13.4 (кассовый принцип).

[Viens_C]

Не не так упрощенно не пойдет. Вы, как мой клиент, захотите поиметь предналог сразу а не после оплаты, так как Вы работаете по старому.
Счет фактура должна выписываться. Налог ндс должен бить проведен. На ней должны печататься проводки. Но в декларацию, ндс не должен попасть.
По получению денег или по истечению 6. месяцев ндс должен перекидываться на другой счет и попасть в декларацию.

Также нельзя забывать о дате 31. декабря. Она как на зло окажется между ... ... стульями и деньгами


Про ОПЕРАЦИЮ я конечно не забыл, ко хотелось както красивей.

Добавлено через 21 мин.

И вообще, нечего мне было задавать глупые вопросы, как будто сам не знаю ответ. Надо было прямо так и спросить "АНДИ хочу в РасходТМЦ НДС к не зачету" а в поступлении денег "к зачету".

[OlgaSin]

Сообщение от OlgaSin

И вообще, нечего мне было задавать глупые вопросы, как будто сам не знаю ответ. Надо было прямо так и спросить "АНДИ хочу в РасходТМЦ НДС к не зачету" а в поступлении денег "к зачету".

Я провела такой эксперимент:
1) Завела счет реализации все как обычно (указав и ПВН и ставку), а потом выбрала НДС: "НЕТ" - провела счет /в оборотке все красивенько встало Д2310=121, К6110=100!!/;
2) Получила оплату и в банковском документе выбрала ставку НДС 21% и ТИП НДС: "ПВН контс--2310", далее внизу ВОЗВРАТ: "За тек.месяц" - провела документ /в оборотке К2310=121, К5721=21/;
3) В настройку НДС декларации Н52 прописала: Д2310-К5721 "+" За тек.месяц ПВН 21%.

В итоге декларация вроде как правильная получилась, единственное, что смущает, если в строке 53 декларации выбрать "свернуть по документам" вижу следующее:
1. приходный ордер: +42!!! Д2310-К5721
2. приходный ордер: -21 Д2310-К5721

ДРУГАЯ БЕДА!!! в НДС 3 приложение ПВН не попадает!!! Что делать?