Отражение Ручной операции в отчете PVN приложение 1 - ANDI.lv

Tatjanka · 13.07.2010, 16:48

в Ручной операции сделаны проводки:
5310-6410 30,93 лат
5310-5721 6,49 лат (аналитика Налог со скидки, добавлена в справочник Аналитики НДС и настроена декларация).
При формировании регл.отчета Декларация по НДС данный документ попадает в Приложение 1 - сумма НДС правильная (6,49) а облагаемая сумма указана ( 30,90) (вместо 30,93), и полная сумма (37,39). Откуда такие данные? По регистрам бухгалтерии документ отражен правильно, а вот в приложении....

Aleksej · 14.07.2010, 11:38

К НДС относится проводка 5310-5721 6,49 лат от неё делаются записи для декларации.
Облагаемая сумма расчитывается 6,49 / 21 * 100 = 30,90

Alexandra · 15.07.2010, 10:54

А куда девать 3 сантима? Суммы ведь должны пройти одинаково по отчетным данным

Aleksej · 15.07.2010, 11:33

Ручная операция имеет свои ограницения. Так как в ручной операции проводки могут быть любые определить от какой проводки расчитан НДС часто невозможно.

Наилучший способ ввода данных отдельными документами.
Если нет подходящего документа для записи проводок по НДС с вводом данных по документа, сумм НДС, облагаемой суммы и т.д. можно использовать документ "Импорт проводок" (Проводки - Журнал импорта проводок).

Tatjanka · 19.07.2010, 10:14

Спасибо- оформили именно этот документ и все получилось...

13.07.2010, 16:48	#1
Tatjanka Senior Member Регистрация: 19.01.2009 Сообщений: 186 Поблагодарил(а): 15 Благодарили 6 раз в 6 сообщениях	Отражение Ручной операции в отчете PVN приложение 1 в Ручной операции сделаны проводки: 5310-6410 30,93 лат 5310-5721 6,49 лат (аналитика Налог со скидки, добавлена в справочник Аналитики НДС и настроена декларация). При формировании регл.отчета Декларация по НДС данный документ попадает в Приложение 1 - сумма НДС правильная (6,49) а облагаемая сумма указана ( 30,90) (вместо 30,93), и полная сумма (37,39). Откуда такие данные? По регистрам бухгалтерии документ отражен правильно, а вот в приложении....

Опции темы
Версия для печати Отправить по электронной почте
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
В Авансовом отчете распечатать Путевой лист	svetlana0905	1С:Бухгалтерия 7.7	2	11.02.2010 19:03
Приложение НДС 1 III	elenvl	1С:Бухгалтерия 7.7	18	09.02.2010 11:40
Отражение ручной операции в отчетах	OlgaSin	1С:Бухгалтерия 7.7	30	07.02.2010 17:11
Приложение №3	pion_x	1С:Бухгалтерия 7.7	8	05.02.2009 02:12
Отражение комиссии банка при уплате ПНН	OlegMA	1С:Бухгалтерия 8	8	03.02.2009 20:17

14.07.2010, 11:38	#2
Aleksej Moderator Регистрация: 17.07.2008 Сообщений: 295 Поблагодарил(а): 3 Благодарили 83 раз в 69 сообщениях	К НДС относится проводка 5310-5721 6,49 лат от неё делаются записи для декларации. Облагаемая сумма расчитывается 6,49 / 21 * 100 = 30,90

15.07.2010, 10:54	#3
Alexandra Junior Member Регистрация: 30.12.2008 Сообщений: 24 Поблагодарил(а): 7 Благодарили 1 раз в 1 сообщении	А куда девать 3 сантима? Суммы ведь должны пройти одинаково по отчетным данным

15.07.2010, 11:33	#4
Aleksej Moderator Регистрация: 17.07.2008 Сообщений: 295 Поблагодарил(а): 3 Благодарили 83 раз в 69 сообщениях	Ручная операция имеет свои ограницения. Так как в ручной операции проводки могут быть любые определить от какой проводки расчитан НДС часто невозможно. Наилучший способ ввода данных отдельными документами. Если нет подходящего документа для записи проводок по НДС с вводом данных по документа, сумм НДС, облагаемой суммы и т.д. можно использовать документ "Импорт проводок" (Проводки - Журнал импорта проводок).

19.07.2010, 10:14	#5
Tatjanka Senior Member Регистрация: 19.01.2009 Сообщений: 186 Поблагодарил(а): 15 Благодарили 6 раз в 6 сообщениях	Спасибо- оформили именно этот документ и все получилось...

Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)