Вопрос по НДС декларации - ANDI.lv

OlgaSin · 13.10.2009, 17:16

Добрый день!

В НДС декларацию не попадает следующая проводка Д 5721 - К 5210 -сумма (зачет ранее полученного аванса с учтенным в бюджет НДС 18%, теперь требуется обратное - часть НДС в предналог зачесть).

Пожалуйста помогите, что надо понастраивать?

За ранее спасибо!

Viens_C · 13.10.2009, 21:09

Во первых существуют 2 основных методики учета НДС с авансов это
1) 26.20 - 52.10 =121.00 ; 52.10 - 57.21 = 21.00 .....и.т.д
2) 26.20 - 52.10 =100.00 ; 26.20 - 57.21 = 21.00 ... и.т.д
Методы не совместимы, настройка не может понимать одновременно оба.
По какому вы работаете? Я советую первый, меньше проблем.
Если данный метод настроен, то наиболее частая ошибка, это неправильно установлен вид НДС в самом зачете.

OlgaSin пишет > ...Пожалуйста помогите, что надо понастраивать?

A в какой графе ?

OlgaSin · 14.10.2009, 10:50

Отвечу сразу - метод учета 1).

Вот смотрите история:

1) 2008.g. D2620-K5210 = 234.61 ; D5210-K5721 = 35.79 /получен аванс/
2) 2008.g. D 5210-K2310 = 164.88 ; D5721-K5210 = 25.15 /зачет аванса/
3) 2009.g. D 5210-K2310 = 69.73 ; D 5721-K5210 = 10.64 /зачет остатка аванса/
Вот последние 10.64 Ls не попадают в декларацию PVN...
Я так понимаю должны уменьшать строку 52....?

Viens_C · 14.10.2009, 16:06

Откройте НДС настройку. Установите 52-ю графу в отборе "Отобрать по графе..."
проверьте : имеется ли следующая строка настройки
СчетД 5721, СчетК 52.10, Знак "минус", Отбор возврата "Нет" , Ставка ндс "18"
Именно 18%!!!
Также проверьте ставку в самом "зачете".
проводка 57.21-52.10, субконто по ставкам НДС, проводка сделана по 18%?

OlgaSin · 14.10.2009, 17:11

Большое СПАСИБО! До этого уже додумалась сама, Вы еще раз подтвердили правильность хода моей мысли...

13.10.2009, 17:16	#1
OlgaSin Senior Member Регистрация: 04.02.2009 Сообщений: 172 Поблагодарил(а): 29 Благодарили 5 раз в 4 сообщениях	Вопрос по НДС декларации Добрый день! В НДС декларацию не попадает следующая проводка Д 5721 - К 5210 -сумма (зачет ранее полученного аванса с учтенным в бюджет НДС 18%, теперь требуется обратное - часть НДС в предналог зачесть). Пожалуйста помогите, что надо понастраивать? За ранее спасибо! Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 13:42.

13.10.2009, 21:09	#2
Viens_C Senior Member Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 637 Поблагодарил(а): 39 Благодарили 78 раз в 63 сообщениях	Во первых существуют 2 основных методики учета НДС с авансов это 1) 26.20 - 52.10 =121.00 ; 52.10 - 57.21 = 21.00 .....и.т.д 2) 26.20 - 52.10 =100.00 ; 26.20 - 57.21 = 21.00 ... и.т.д Методы не совместимы, настройка не может понимать одновременно оба. По какому вы работаете? Я советую первый, меньше проблем. Если данный метод настроен, то наиболее частая ошибка, это неправильно установлен вид НДС в самом зачете. OlgaSin пишет > ...Пожалуйста помогите, что надо понастраивать? A в какой графе ? Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 13:43.

14.10.2009, 10:50	#3
OlgaSin Senior Member Регистрация: 04.02.2009 Сообщений: 172 Поблагодарил(а): 29 Благодарили 5 раз в 4 сообщениях	Отвечу сразу - метод учета 1). Вот смотрите история: 1) 2008.g. D2620-K5210 = 234.61 ; D5210-K5721 = 35.79 /получен аванс/ 2) 2008.g. D 5210-K2310 = 164.88 ; D5721-K5210 = 25.15 /зачет аванса/ 3) 2009.g. D 5210-K2310 = 69.73 ; D 5721-K5210 = 10.64 /зачет остатка аванса/ Вот последние 10.64 Ls не попадают в декларацию PVN... Я так понимаю должны уменьшать строку 52....? Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 13:47. Причина: Транслит

14.10.2009, 17:11	#5
OlgaSin Senior Member Регистрация: 04.02.2009 Сообщений: 172 Поблагодарил(а): 29 Благодарили 5 раз в 4 сообщениях	Большое СПАСИБО! До этого уже додумалась сама, Вы еще раз подтвердили правильность хода моей мысли... Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 06.02.2010 в 13:49. Причина: Транслит

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Настройка ПВН декларации	GALINA	1С:Бухгалтерия 7.7	11	12.02.2010 11:06
Вопрос с Hot_line: по отчету «Внешние номера накладных»	Longina	1С:Предприятие 8. Управление торговлей	1	10.09.2009 14:35
Вопрос с Hotline: изменения в окладах.	Longina	1С:Бухгалтерия 8	2	25.08.2009 00:58
Вопрос с Hotline: Замена товара	Longina	1С:Предприятие 8. Управление торговлей	1	24.07.2009 17:40
Настройка НДС декларации	Kristine	1С:Бухгалтерия 7.7	13	14.04.2009 18:22

14.10.2009, 16:06	#4
Viens_C Senior Member Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 637 Поблагодарил(а): 39 Благодарили 78 раз в 63 сообщениях	Откройте НДС настройку. Установите 52-ю графу в отборе "Отобрать по графе..." проверьте : имеется ли следующая строка настройки СчетД 5721, СчетК 52.10, Знак "минус", Отбор возврата "Нет" , Ставка ндс "18" Именно 18%!!! Также проверьте ставку в самом "зачете". проводка 57.21-52.10, субконто по ставкам НДС, проводка сделана по 18%?

Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)