Вопрос по НДС декларации
 

Добрый день!

В НДС декларацию не попадает следующая проводка Д 5721 - К 5210 -сумма (зачет ранее полученного аванса с учтенным в бюджет НДС 18%, теперь требуется обратное - часть НДС в предналог зачесть).

Пожалуйста помогите, что надо понастраивать?

За ранее спасибо!

Во первых существуют 2 основных методики учета НДС с авансов это
1) 26.20 - 52.10 =121.00 ; 52.10 - 57.21 = 21.00 .....и.т.д
2) 26.20 - 52.10 =100.00 ; 26.20 - 57.21 = 21.00 ... и.т.д
Методы не совместимы, настройка не может понимать одновременно оба.
По какому вы работаете? Я советую первый, меньше проблем.
Если данный метод настроен, то наиболее частая ошибка, это неправильно установлен вид НДС в самом зачете.


OlgaSin пишет > ...Пожалуйста помогите, что надо понастраивать?

A в какой графе ?

Отвечу сразу - метод учета 1).

Вот смотрите история:

1) 2008.g. D2620-K5210 = 234.61 ; D5210-K5721 = 35.79 /получен аванс/
2) 2008.g. D 5210-K2310 = 164.88 ; D5721-K5210 = 25.15 /зачет аванса/
3) 2009.g. D 5210-K2310 = 69.73 ; D 5721-K5210 = 10.64 /зачет остатка аванса/
Вот последние 10.64 Ls не попадают в декларацию PVN...
Я так понимаю должны уменьшать строку 52....?

Откройте НДС настройку. Установите 52-ю графу в отборе "Отобрать по графе..."
проверьте : имеется ли следующая строка настройки
СчетД 5721, СчетК 52.10, Знак "минус", Отбор возврата "Нет" , Ставка ндс "18"
Именно 18%!!!
Также проверьте ставку в самом "зачете".
проводка 57.21-52.10, субконто по ставкам НДС, проводка сделана по 18%?

:) Большое СПАСИБО! До этого уже додумалась сама, Вы еще раз подтвердили правильность хода моей мысли... ;)