|
04.11.2010, 13:15
|
#1 |
|
Junior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 5
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
 |
Avans ot pokupatelja
Prodaži proizvodjatsja v 1c8 predprijatijie v buhgalteriju idut importom. Vopros: polučen avans ot pokupatelja, toljko čerez neskoljko dnej vipisivajietsja nakladnaja, kak v takom slučajie zakritj avans?
|
|
|
|
04.11.2010, 15:10
|
#2 |
|
Member
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 60
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 22 раз в 19 сообщениях
|
Если получение аванса произведено в 1С: Бухгалтерии 8 документом "Приход денег на счет", тогда закрывать аванс надо "Ручной операцией".
|
|
|
|
|
04.11.2010, 16:16
|
#3 |
|
Junior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 5
Поблагодарил(а): 1
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
|
No togda budet vse vremja v podbore platežnogo dokumenta visetj eti nakladniji, potomu čto ručnoj provodkoj ja zakroju zadolžennostj dokumenta bez subkonta. Po drugomu nikak?
|
|
|
|
|
04.11.2010, 17:15
|
#4 |
|
Member
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 60
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 22 раз в 19 сообщениях
|
1С: Управление торговлей 8, Вы заводите документ "Платежное поручение входящее", там заводите аванс от покупателя. Создаете документ "Реализация товаров и услуг" на закладке "Предоплата", с помощью кнопки "заполнить" - "заполнить документы предоплаты" выбираете нужный документ предоплаты. Потом делаете импорт проводок в 1С: Бухгатерию 8.
|
|
|
|
 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
|
|
Линейный вид
