Avans ot pokupatelja
 

Prodaži proizvodjatsja v 1c8 predprijatijie v buhgalteriju idut importom. Vopros: polučen avans ot pokupatelja, toljko čerez neskoljko dnej vipisivajietsja nakladnaja, kak v takom slučajie zakritj avans?

Если получение аванса произведено в 1С: Бухгалтерии 8 документом "Приход денег на счет", тогда закрывать аванс надо "Ручной операцией".

No togda budet vse vremja v podbore platežnogo dokumenta visetj eti nakladniji, potomu čto ručnoj provodkoj ja zakroju zadolžennostj dokumenta bez subkonta. Po drugomu nikak?

1С: Управление торговлей 8, Вы заводите документ "Платежное поручение входящее", там заводите аванс от покупателя. Создаете документ "Реализация товаров и услуг" на закладке "Предоплата", с помощью кнопки "заполнить" - "заполнить документы предоплаты" выбираете нужный документ предоплаты. Потом делаете импорт проводок в 1С: Бухгатерию 8.