Вышло обновление конфигурации "ANDI:Управление торговлей для Латвии", 10.2.14.8

[ANDI_Hotline]

ВНИМАНИЕ!!!
Данное обновление может работать только на платфоме 1С:Предпритие 8.1, релиз не ниже 8.1.12.101.

Изменения в версии 10.2.14.8
«1С: Предприятие 8: АНДИ:Управление торговлей для Латвии»

Данный документ описывает изменения и дополнения в конфигурации 10.2.14.8
Изменения описаны по сравнению с конфигурацией 10.2.13.7

Внимание: перед обновлением конфигурации ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте архив базы.

В связи с изменениями в законодательстве Латвийской Республики
В программу добавлены ставки НДС — 10%, 21%.
Реализована возможность ведения учета для зарубежных стран:
Чехия - ставка 19%.


НОВОЕ В ПРОГРАММЕ

Порядок введения 21% (или 10%) ставки НДС:
 Используя обработку «Групповая обработка справочников и документов» присвоить товарам соответствующую ставку НДС.
 В настройке пользователя в разделе «Основные значения для постановки в документы и справочники» перевыбрать основную ставку НДС.
 Для типов цен у которых установлен флаг «Включать НДС» рекомендуем сделать перерасчет цен.
 Для складов вида НТТ после перерасчета розничных цен оформить документ «Переоценка товаров в НТТ».
 В справочник «Настройка проводок» добавлена кнопка «Прописать новые ставки НДС». При нажатии на кнопку проводки копируется и меняется ставка НДС с 18% на 21%. При этом в старой проводке устанавливается срок действия до 31.12.2008. В новой начало периода с 01.01.2009, период окончания копируется из ранее введенной провдки.

Порядок перехода системы на новые ставки НДС 21 % и 10 %
с подключенным торговым оборудованием.

Виды торгового оборудования поддерживаемые системой для перехода на новые ставки:
BRIO offline
CHD offline
Tilpums offline
Фискальные регистраторы CHD
CHD POS
CHD VFP




Таблицы соответствий ставок НДС
Таблицы находятся в справочнике «Торговое оборудование» на закладке «Налоговые идентификаторы» и могут менятся вручную для синхронизации с конкретным торговым оборудованием.

ВАЖНО ! У системы «Фискальные регистраторы CHD» имеется вторая таблица с соответствиями для замены отделов групп товаров , дополнительная закладка «Отделы».

Заполнение таблиц по умолчанию :
BRIO offline: 1 – 18% , 2 – 5% , 3 – 21% , 4 – 10%
Фискальные регистраторы CHD : 1 – 18% , 2 – 5% , 3 – 21% , 4 – 10%
Обязательная замена групп товаров на группы в таблице отделы.
 CHD offline: 1 – 18% , 2 – 5% , 3 – 21% , 4 – 10%
 Tilpums offline: 18 – 18% , 5 – 5% , 21 – 21% , 10 – 10%
 CHD POS: B – 18% , C – 5% , D – 21% , E – 10%
 CHD VFP: не нуждается в настройке.


Более подробная информация в приложения «Порядок внедрения 21% ставки НДС» и «Порядок перехода системы на новые ставки НДС 21 % и 10 % с подключенным торговым оборудованием».

2) Добавлена новая возможность начисления вознаграждения посредника.
Необходимо ввести посредника как контрагента, выбрать вид договора «С посредником», и на закладке «дополнительно» определить как начислять вознаграждение, либо «При поступлении оплаты от покупателя», либо «При отгрузке товара покупателю».
В документе «Реализация товаров и услуг» (для контрагента у которого вид договора по договору в целом с установленным флагом «вести по документам расчетов с контрагентами», либо по расчетным документам) появляется дополнительная закладка «Посредники». Здесь можно установить процент вознаграждения посреднику, если посредников несколько, то сумма пропорционально распределится.
Сведения хранятса в регистре «Взаиморасчеты с посредником» в который можно попасть по кнопке Перейти. Если у посредника в условиях договора установлено начисление вознаграждения «При отгрузке товара покупателю», то при проведении документа автоматически формируется задолженность фирмы перед посредником. Закрыть задолженность можно документом «Корректировка записей регистров». Если у посредника в условиях договора установлено «При поступлении оплаты от покупателя» сведения о сумме вознаграждения мы видим в документе «Платежные поручения входящие».

3) Отображение статусов заказов в списке документов «Заказы покупателей».
Статус заказа меняется после проведения документов оформленных по заказу.
В форму списка документов «Заказы покупателей» добавлены колонки:
1) Статус.
Указывается статус состояния заказа покупателя:
 принят (при оформлении документа «Заказ покупателя»)
 исполнен (на основании заказа реализация товаров произведена полностью; цвет фона голубой)
 исполнен частично (реализация произведена частично)
 закрыт (на основании «Закрытие заказов покупателей»; цвет фона песочный)
 закрыт частично («Реализация товаров и услуг» и закрытие частично)
 отменен («Корректировка заказа покупателя»; цвет фона розовый)
 откорректирован (изменение заказа документом «Корректировка заказа покупателя»)
2) Состояние статуса.
Выводится картинка статуса
3) Дата статуса.
Дата изменения статуса заказа покупателя
4) Отгрузка.
Выводится дата отгрузки из документа «Заказ покупателя».

При этом изменяется цвет текста:
 если дата отгрузки меньше текущей даты, то цвет текста будет красным
 если дата отгрузки равна текущей дате, то цвет текста будет синим
 если дата отгрузки больше текущей даты, то цвет текста будет зеленым
 если дата отгрузки не установлена, то цвет текста будет черным.

Состояния статусов заказов отражаются в регистре сведений «Статусы заказов покупателей»

4) Добавлен новый интерфейс пользователя, с правами «Только чтение».
С такими правами пользователь может ознакомится с необходимыми документами и сформировать любые отчеты, но не имеет возможности изменять введенную информацию. Данные права устанавливаются в режиме Конфигуратор.


ДОКУМЕНТЫ

5) Документы:
 Реализация товаров и услуг
 Поступление товаров и услуг
 Поступление в товаров и услуг в неавтоматизированные торговые точки
 Отчеты комиссионеров о продажах
 Отчеты комитентам о продажах товаров
 Поступления дополнительных расходов

В форму списка документов добавлено:
1) Колонка «Предоплата» в которой выводится флаг (галочка) если по документу оформлена предоплата.
2) Кнопка «Реестр документов» При нажатии открывается форма выбора фильтра для отчета «Реестр документов» с отбором:
 с предоплатой
 без предоплаты
 все.
Отбор для формирования реестра производится из списка документов по «отбору и сортировке».

6) Документы:

 Платежные поручения входящие
В список операций добавлена операция «Возврат денежных средств подотчетником»

 Платежные поручения исходящие
В список операций добавлена операция «Выдача денежных средств подотчетнику»

При выборе этих операций появилась возможность оформить взаиморасчеты с подотчетным лицом.

7) Документ «Счет- фактура (выданный)».
Появилась возможность добавления внешних печатных форм.

8) Документ «Авансовые отчеты»
В табличной части документа при выборе расходного документа появилась возможность выбрать вид расходного документа - «Платежное поручение исходящее».
Изменена основная печатная форма.
9) Документ «Заказ покупателя»
В анализ заказа покупателя, который формируется из формы заказа добавлена колонка — код/артикул, которая выводится по установленной константе.

10) Документ «Выписка банка»
В обработке «Выписка банка» отображаются документы
 «Расходный кассовый ордер» с видом операции взнос наличных денежных средств в банк
 «Приходный кассовый ордер» с видом операции получение наличных денежных средств в банке.

СПРАВОЧНИКИ

11) «Кассы компании».
Добавлен реквизит «Организация». Это дает возможность привязать каждую кассу к конкретной организации.

12) «Номенклатура».
В форму списка добавлена колонка «Место хранения». Сюда выводится последняя запись внесенная на закладке Места хранения с приоритетом 1.

13) «Банковские счета»
Появилась проверка номера счета на соответствие стандарту IBAN. В случае некорректного заполнения поля «№ счета», программа напишет служебное сообщение.


РЕГИСТРЫ

14) Регистры накопления:
 Движение денежных средств
 Денежные средства
 Денежные средства в резерве
 Денежные средства к получению
 Денежные средства к списанию
Добавлено измерение «Организация», оно заполняется при проведении документов: Расходные кассовые ордера; Приходные кассовые ордера; Денежные чеки; Объявления на взнос наличными; Внутренние перемещения наличных денежных средств; Заявки на расходование средств; Платежные поручения входящее; Платежные поручения исходящее; Переоценка валютных средств.


НАСТРОЙКА ПРОВОДОК

15) В Настройку проводок, в описание проводки добавлено поле ввода «Наименование документа для выгрузки», которое отображается в PVN приложении в бухгалтерской программе.


НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

16) Добавлена группа «Взаиморасчеты» в которую были перенесены элементы
 Основная валюта взаиморасчетов
 Основное ведение взаиморасчетов по договорам
 Основной статус контрагента
И добавлены новые элементы
 Взаиморасчеты вести по документам расчетов с контрагентами
 Наименование основного договора

17) В группе «Основные значения для подстановки в документы и справочники» добавлен элемент «Установка флага "Оплачено" в платежных документах» . При установке галоки в данной настройке она автоматически проставится в документах «Платежные поручения входящие», «Платежные поручения исходящие».

18) В группе «Другие настройки» добавлен элемент «Выполнять поиcк дублей перед записью нового контрагента». Поиск выполняется по регистрационному номеру контрагента.

Во вложенном файле находится полное описание отличия релиза 10.2.14.8 от релиза 10.2.13.7 программы «1С: Предприятие 8: АНДИ:Управление торговлей для Латвии».