Приложение НДС 1 III

[elenvl]

21. В III части отчета НДС1 указывают:

21.1. 1-я графа – названия партнера по сделке, которому поставлены товары или оказаны услуги;

21.2. 2-я графа - регистрационный номер НДС партнера по сделке;

21.3. 3-я графа – номер ряда декларации, в котором указана эта сделка. В этой графе указывают 41, 42, 44 и 48 ряды, если в отчете не выбран код "T" или "X";

Оказаны транспортные услуги со ставкой НДС 0%, заполняется 48 графа декларации, как и прежде.
Вопрос: почему эти сделки не попали в Приложение НДС 1 III ? Там фигурируют только сделки с НДС 21 %. Нужна дополнительная настройка?
(Для настройки НДС декларации 2010 была использована опция "скопировать настройку для 2010 года")

[bambino]

Потому что 48 и 48.1 в 3 приложение не попадают. В третье приложение попадает только 48.2

48 строка - это услуги с 0% по 7 статье. И эта строка ни в одно из приложений не попадает. Только в саму декларацию.

Там фигурируют только сделки с НДС 21 %
------
Не только,

[elenvl]

Точно, спасибо, еще раз уточнила на www.likumi.lv.

[LaLiza]

Подскажите,пожалуйста,как сделать настройку,чтоб в ПВН III попадали данные в 5ую колонку ( это данные по 52 строке в самой декларации)

[Longina]

Не попадают вообще никакие данные?
Или только сумма налога в 5 колнку приложения III?

[LaLiza]

только сумма налога в 5 колнку приложения III, в 4ой колонке всё в орядке,а вот налог никак не хочет

[Longina]

Вы копировали свою настройку? Или добавляли "По умолчанию"?

[LaLiza]

скопировали свою настройку за 2009 год

[Longina]

Надо посмотреть в Настройки - Настройка отчета "НДС декларация" - Настройка НДС декларации. В правом верхнем окне выбрать ту настройку, которую Вы добавили для 2010 года. В левом верхнем окне выбрать графу 52.
И посмотреть, какие первые две проводки.
Если (СчетК 57.21 + ставка НДС 18%) - только одна такая проводка, значит Вы скопировали старую НДС декларацию 2007 года.
Т.е. чтобы все получилось, надо курсором стать на ту настройку НДС декларации, которую надо скопировать.

[LaLiza]

всё с 21% .

[Longina]

Можете картинку 52 графы (настройки НДС декларации) положить на форум?

[LaLiza]

[LaLiza]

почему-то в расшифровке не видно,но в настройках указано
вид сделки: III
прилож.НДС : N41 ..... может здесь не верно?

[Longina]

Хм. Не открылась настройка.
А где приложение к НДС декларации которую Вы смотрите?
В меню НДС Декларация - вторая закладка?
Или как отдельный - приложение 2006?

[LaLiza]

наверное я как-то не так скопировала.
Я открываю ПВН декларацию с 01.01.2010. и у неё доп.закладка приложения.

[Longina]

Давайте еще раз скопируем.
Стать надо на настройку 2009 года. И скопировать для 2010.

Добавлено через 1 мин.

Не получиться, присылайте мне на lo@andi.lv архив базы.

[LaLiza]

Longina, посмотрите,пожалуйста, я Вам на lo@andi.lv выслала архив базы

[Longina]

"Суммировать строки по фирме в пределах одного документа" - надо поставить Галку.

[LaLiza]

как мне стыдно
Cпасибо огромное ,а то так и сидела бы, к как клуша