Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных. Получено на Hotline. - ANDI.lv

ANDI_Hotline · 09.09.2009, 17:06

Что нужно сделать в настройках к отчету "Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных документов", чтобы исключить следующих контрагентов:
1. Группа «Поставщики»
2. В группе «Покупатели» есть контрагенты, которые являются и покупателями, и поставщиками одновременно. Нужно оставить в отчете документы, которые оформлены по договору с покупателем и исключить его документы как поставщика.
С первым пунктом понятно: Отбор = Контрагенты – В группе – «Покупатели» (либо Не в группе – Поставщики).
Но как соединить эти пункты вместе? Либо это можно сделать другим отчетом?

Суть необходимой информации: Контрагенты (покупатели), документы выписанные на данного покупателя, оплата этих документов.

Inga_ · 09.09.2009, 17:41

В Настройках отчета, на закладке "Отбор", добавьте еще одну строку "Договор контрагента.Вид договора = С покупателем" и программа отсортирует все документы по договорам с покупателями.

BNINAV · 10.09.2009, 10:44

INGA, подскажите, пожалуйста, возможно ли кредиторскую задолженность "организации" перед постащиками увидеть в разрезе подразделений (или складов)?

Inga_ · 10.09.2009, 14:57

Можно в отчет "Задолженность по контрагентам" или "Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных документов", в Отбор, добавить строку "Документ расчетов с контрагентом.Подразделениe = ....", в Поля выводим "Документ расчетов с контрагентом" и "Документ расчетов с контрагентом.Подразделениe ".
Подразделения должны быть указаны в документах поступления на закладке Дополнительно.

09.09.2009, 17:06	#1
ANDI_Hotline Hotline Регистрация: 02.01.2006 Сообщений: 480 Поблагодарил(а): 8 Благодарили 49 раз в 37 сообщениях	Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных. Получено на Hotline. Что нужно сделать в настройках к отчету "Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных документов", чтобы исключить следующих контрагентов: 1. Группа «Поставщики» 2. В группе «Покупатели» есть контрагенты, которые являются и покупателями, и поставщиками одновременно. Нужно оставить в отчете документы, которые оформлены по договору с покупателем и исключить его документы как поставщика. С первым пунктом понятно: Отбор = Контрагенты – В группе – «Покупатели» (либо Не в группе – Поставщики). Но как соединить эти пункты вместе? Либо это можно сделать другим отчетом? Суть необходимой информации: Контрагенты (покупатели), документы выписанные на данного покупателя, оплата этих документов.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Вопрос с Hotline: изменения в окладах.	Longina	1С:Бухгалтерия 8	2	25.08.2009 00:58
Вопрос с Hotline: Замена товара	Longina	1С:Предприятие 8. Управление торговлей	1	24.07.2009 17:40
Отчет "Ведомость по партиям товарах на складах"	Iriska	1С:Предприятие 8. Управление торговлей	2	05.03.2009 16:16

09.09.2009, 17:41	#2
Inga_ Member Регистрация: 21.07.2008 Сообщений: 72 Поблагодарил(а): 5 Благодарили 30 раз в 30 сообщениях	В Настройках отчета, на закладке "Отбор", добавьте еще одну строку "Договор контрагента.Вид договора = С покупателем" и программа отсортирует все документы по договорам с покупателями.

10.09.2009, 10:44	#3
BNINAV Member Регистрация: 19.01.2009 Сообщений: 90 Поблагодарил(а): 51 Благодарили 4 раз в 1 сообщении	INGA, подскажите, пожалуйста, возможно ли кредиторскую задолженность "организации" перед постащиками увидеть в разрезе подразделений (или складов)?

10.09.2009, 14:57	#4
Inga_ Member Регистрация: 21.07.2008 Сообщений: 72 Поблагодарил(а): 5 Благодарили 30 раз в 30 сообщениях	Можно в отчет "Задолженность по контрагентам" или "Ведомость по взаиморасчетам с учетом расчетных документов", в Отбор, добавить строку "Документ расчетов с контрагентом.Подразделениe = ....", в Поля выводим "Документ расчетов с контрагентом" и "Документ расчетов с контрагентом.Подразделениe ". Подразделения должны быть указаны в документах поступления на закладке Дополнительно.

Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)