![]() |
|
Результаты опроса: В документе "Зачет аванса" добавить возможность выбора организации (т.е. аванс получен от | |||
Добавить выбор |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 33.33% |
Организация не нужна |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 66.67% |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
Все, пора хотеть к 103 обновлению.
Сюда пишем то, что не реализовано в 102, но очень хотелось, и заодно новые пожелания! Добавлено через 7 мин. 1. обработку "Инкассация", добавить выбор валюты. Добавлено через 2 мин. 2. "Отчет по оплаченым накладным" в отдельной графе видеть и всю первоначальную сумму документа, а не только остаток и оплаченую часть. 3. Список сотрудников отсортированный по кодам профессий. 4.В документе "Расчет заработной платы" колонку "долг" работника фирме - сделать константой. 5. Кассовая книга - добавить выбор формирования по: день, неделя, месяц, квартал, год. 6. Кассовый приходный ордер - кредитовые суммы. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 08.05.2009 в 23:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Как бы напрашивается менюшка под названием "периодичность" с выбором: По дням, По неделям, По операциям, По среднему приходу....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10. Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
![]() |
![]()
Ну Вы и торопыги.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
![]() |
![]()
- добавлен флаг «Выводить строку сальдо по счетам» (под каждым счетом появляется строка сальдо голубого цвета, а двойной клик по ней, открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету").
Воспользовалась. Открывает "оборотно-сальдовую ведомость по счету"). Все отлично! Но выйдя из баланса воспользоваться "оборотно-сальдовой ведомостью по счету" нет возможности. Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
![]() |
![]()
Вот такая хотелка. Мы часто выписываем авансовые счета. Хотелось бы выписывая окончательный счет на полную сумму, чтоб в распечатке счета была полная сумма - минус уплаченный нам аванс и окончательная сумма к оплате.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
С полученного аванса Вы удерживаете НДС. Правильно?
Напишите пример с цифрами, как должена выглядеть результирующая часть счета? Обычно - сумма без НДС, НДС, Всего. А с авансом? Сумма без НДС, минус аванс (аванс с НДС или без НДС), сумма НДС (или от этой суммы отнимаем удержанный с аванса НДС). Вот. Хорошая хотелка! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Moderator
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 295
Поблагодарил(а): 3
Благодарили 83 раз в 69 сообщениях
![]() |
![]()
А если несколько ставок НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
Ну... получая аванс, Вы вероятно знаете, по какой части счета?
Или. Выписывая аванс, Вы ведь указываете ставку НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Выписанный или полученный аванс здесь не совсем уместен. Вот - уже у вас вопросы.
Я решал такие проблемы при помощи создания внешних печатных форм. Кнопка с черным треугольником рядом с кнопкой печати, но использовал для выяснения сумм "зачет аванса", который подчинен печатаемой накладной. При том, автоматом. Есть зачет с проводками, значит имеем суммы и печатаем с авансом , нет зачета печатается обычно - вопросов нет. Аванс вить может гасится по частям. И могут гасится сразу несколько авансов. И ставки НДС уже будут ясны. Данное решение тоже не было универсальным-окончательным. Требовалась подгонка формы под нужды конкретного клиента. Последний раз редактировалось Viens_C; 26.04.2009 в 13:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 57
Поблагодарил(а): 10
Благодарили 9 раз в 7 сообщениях
![]() |
![]()
Я предполагала, что сделан зачет аванса - все суммы известны и PVN тоже. Нет зачета аванса к данному документу - нет и аванса. формы что-то в этом роде.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]() Цитата:
Добавлено через 111 мин. Графу пояснений бы, в табличную часть документа "Зачет аванса" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
Кнопка "Добавить настройку по умолчанию", в настройках НДС, пускай сразу в колонку Д/К и добавляет счет 86.10. при наличии в колонке "счетД" или "счетК" счета 6-ой группы.
Инфарктов меньше ... Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 08.05.2009 в 23:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
![]() |
![]()
Ну а почему этого нет в настройке "по умолчанию"????
Так бы и назвали - противоинфарктная, а? Добавлено через 63 мин. все сама, все сама... |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Member
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
Про реверс. Чего "так уже проиходит"? Проводки по реверсу мне известны. Но инвойс заводишь в евро и НДС считается от этой суммы, а надо с суммы = нацвалюты. Естественно что все в латах, только разница образуется и в итоге в декларцию волокется неправильная цифирь.
Если заводить инвойс в нацвалюте, а платить надо в евро опять неудобство, надо нацвалюту в евро переводить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]()
А поподробней с цифрами можно пример?
Если речь не об ошибке округления в пол сантима. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Member
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 37
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 2 раз в 1 сообщении
![]() |
![]()
Не об округлении конечно. Евро к лату и лат к кроне, злотому, литу и т.д. это разные цифры. На больших цифрах и погрешность большая. А НДС считать полагается от суммы в латах, которая переведена с нацвалюты, а не с евро. Платеж же почти всегда в евро. Если один-два инвойса - нет проблем, а когда по 15 в день..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
![]() |
![]()
Читала, читала, поняла не все. У меня тоже много инвойсов - литы, злотые, евро но с налогом проблем пока не было. А остатки по кредиторам хорошо видно в оборотно-сальдовой по счету. Там во всех валютах в каких вводили , остатки и видно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
|
|