НДС декларация в новом релизе

[Galina.B]

Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????

[Viens_C]

Первым делом посмотреть расшифровку граф

[OlegMA]

Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины могут быть тут

[Longina]

Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?

[Viens_C]

Сообщение от OlegMA

Вероятно еще немножко надо подождать нового релиза, возможные причины могут быть тут

Опссс...
Тут речь о декабре !

[OlegMA]

тогда конечно , подождать не поможет

[Viens_C]

Сообщение от Longina

Документ "закрытие периода" за декабрь 2008 уже сформирован, проведен?

рас-шиф-ров-ку! Там и это всплывет.

[bambino]

Нее релиз тут ни при чем. У меня 2008 год еще не закрыт, но декларация формируется правильно. Обязательно смотрите расшифровку и настройку декларации тоже.

[Longina]

Двадцать спасающих - и ни одного тонущего.
Galina.B! Вы нас слышите?

[Viens_C]

Сообщение от Galina.B

Я уже спрашивала, но мне не ответили. После установки 100 релиза получается неправильный отчет. Сейчас просматриваю декларацию за декабрь, 40, 41 строчки не совпадают, 42 строка с минусом(было зачисление авансового платежа), 52 и все строки предналога не совпадают. Что делать?????

Ой!!! Вопрос что делать? А я куда смотрел?
А делать надо двойной клик по сумме в декларации.

[Galina.B]

Слышу! Просто в среду на фирму придет аудитор, а я не могу проверить НДС за прошлый год, т.к. неправильно дает отчет - в оборотах одна цифра, а в отчете другая.

[Viens_C]

Ну почему не можете? можете! можете!
Можбыть чуть чуть неумете?

Добавлено через 11 мин.

А когда сдавали декларацию все сходилось?
А после сдачи архивацию делали?
Разархивируйте и сравните две базы; Две оборотки; две карточки счетов;
две НДС настройки в конце концов. Проблема быстро локализуется.

Добавлено через 28 мин.

А аудитору то главное хай оборотка с бумажной декларацией сошлась.

Добавлено через 3 мин.

Бумажной - которую финам сдали.

[anica55]

обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52

[Galina.B]

Спасибо! Попорбую воспользоваться вашими советами.

[anica55]

удачи!

[Longina]

Сообщение от anica55

обратите внимание на ответ longin! Минусы появляются когда закрыт и проведен период т.к все счета 61.. закрываются на 8610. А дальше смотрите настройку своей декларации. скорее всего вами использованы счета , которых нет в настройке - тот же счет 52

52 - у автора не счет, а строка в декларации. Она настроена... Хотя 52чет тоже есть в настройках... Мало слышно автора.
Может мы слишком много даем советов?

[Viens_C]

Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +

Добавлено через 5 мин.

А почему до сих пор Вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ?

Добавлено через 9 мин.

Сообщение от Longina

Мало слышно автора.
Может мы слишком много даем советов?

Задача то у автора на пол часа.
Максимум.

Добавлено через 8 мин.

В 15:37 был совет - Расшифровка
Ставьте курсор на цифры графы 42 и ЕНТЕРНИТЕ Ентером

Добавлено через 5 мин.

Может быть закрытие, Может быть настройка... Может быть... Может быть ... Отгадаем ...
А просто посмотреть ... ??? Не не ... завтра.

Добавлено через 9 мин.

Не боитесь компьютера. Подойдите поближе. Он хороший. Вы главное энтэром по больше.

[anica55]

Когда закрыты счета с минусом должна быть 41 А у ней она +

Добавлено через 5 мин.

А почему до сих пор вы не знаете какие проводки делают 42 минусом ?

_____________________
42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична.

[Viens_C]

42 минусом будет если НДС5% релизации нет, а НДС5% возврат есть.
а ведь такого быть не должно - по скольку такой возврат есть возврат за прошлый период.
а в проводках это не выставлено.

Добавлено через 9 мин.

Сообщение от anica55

42 строка ничем не отличается от 41. с той лишь разницей, что по 42-5% сделки, а по 41-18%. И в одной и в другой могут быть при закрытии периода "-". Но по 41 графе может остаться "+" , если в декабре проплачивали авансы за январь и в 41 графе присутствуют преимущественно тот же балансовый счет 5210. У меня эта ситуация типична.

Вы правы. Но автор явно боится Расшифровок
там ведь все как на ладони. А потом уже вопросы почему это попало, а это пропало.

[anica55]

Вот я и предполагаю не видя проводок и не зная какой аванс 5% или 18%. Что есть реал. 5% закрытый на счет 8610. А предполагаемый аванс (с пвн5%), если речь идет о 42 графе по факту попал в 41. так как типовая настройка декларации ПВН ПРЕДПОЛАГАЕТ наличие счета 5210 в 41 графе. Сомневаюсь, что GALINA сама корректировала декларацию.

Но думаю, что здесь достаточномного советов, ей надо время

Добавлено через 15 мин.

И это типично для для многих пользователей. Виноват компьютер или программа . А с настройками надо дружить. На все случаи жизни сразу не запасешься. Но хочется думать, что пользователь еще в поиске и все наверстает. Аудит... паника!