|
17.03.2009, 16:34
|
#1 |
|
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
 |
Расход ТМЦ
Добрый день!
Извините может за глупый вопрос, но не выходит провести документ "расход ТМЦ". Появляется сообщение - неверно задан код 0001, документ не проведен. В чем может быть дело? Спасибо заранее. Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:10. Причина: Транслит |
|
|
|
17.03.2009, 17:08
|
#2 |
|
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Это сообщение появляется когда в программу заводят счет-фактуру (или накладную) с номером, который уже существует.
|
|
|
|
|
17.03.2009, 18:01
|
#3 |
|
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
|
У мeня совeршeнно новая база, записываю пeрвый мeсяц. Есть всeго пара накладных, этого номeра точно нeт, так что причина в чeм-то другом, нe пойму в чeм?
Расход ТМЦ я вeдь правильную функцию выбрала (мы продаeм товар)? Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 22.04.2009 в 17:15. Причина: [Перевод с транслит] |
|
|
|
|
17.03.2009, 18:30
|
#4 | |
|
Moderator
Регистрация: 04.01.2007
Сообщений: 478
Поблагодарил(а): 64
Благодарили 44 раз в 43 сообщениях
|
Цитата:
2.Да, когда мы продаем товар, или оказываем услуги (выставляем счет) оформляется документ "расход ТМЦ". Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:16. |
|
|
|
|
|
17.03.2009, 18:45
|
#5 |
|
Junior Member
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 4
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 0 раз в 0 сообщениях
|
Спасибо за помощь, разобралась в чeм дeло. Записывала номeр накладной и сeрию с пробeлом. Оказываeтся, надо бeз пробeла.
Последний раз редактировалось ANDI_Hotline; 26.03.2009 в 23:18. Причина: [Перевод с транслит] |
|
|
|
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Линейный вид
