НДС реверс

[Baltilex]

Перечитала все, что нашла на форуме и в описаниях релизов, но не нашла информации о том:
- как в счетах (в программе) на получение и оказание услуг указывать НДС при реверсных сделках?
- как настроить в Декларации НДС строку 41.1?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно.

[HN]

Добрый день!
1)Посмотрите прикрепленную инструкцию.
Если у Вас актуальный релиз программы, то все R-ки уже внесены в справочник "Аналитика НДС". Если нет, то добавьте.
В настройке декларации зеленой кнопкой добавьте строку декларации, свою аналитику, приложение, ресурс. Строк для реверса может быть несколько: сумма, начисленный НДС, отсчитанный НДС. Аналитика одна, разные ресурсы.
[b]Важно! Приложение НДС выбирается только в настройке одной строки декларации.

2) Строку 41'1 добавляем также, только указываем 411. Важно! В 40 строке с формулой, отмечаем строку 411 "галочкой" для итоговой суммы. (пример в картинках)

[Baltilex]

Добрый день! В декларацию ничего не могу добавить, программа пишет, что эти строки уже существуют, но при формировании документа я их не вижу.

[Baltilex]

Добрый день!
Разобралась, несколько раз все проверила. Результат:
В декларации реализация с реверсом ВООБЩЕ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ;
У меня только 2 документа поступления с R1 и R3, но в декларации отражаются ВСЕ чеки не зависимо от суммы (от 1 евро!) и ВСЕ с кодом R1!

[HN]

Сообщение от Baltilex

Добрый день!
Разобралась, несколько раз все проверила. Результат:
В декларации реализация с реверсом ВООБЩЕ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ;
У меня только 2 документа поступления с R1 и R3, но в декларации отражаются ВСЕ чеки не зависимо от суммы (от 1 евро!) и ВСЕ с кодом R1!

Добрый день!

Декларация собирается по аналитике, ставке НДС и применению НДС.
На закладке "Настройки" в декларации есть кнопка "Настройка декларации". Открыв настройку и найдя соответствующую строку декларации, можно посмотреть какие аналитики привязаны к строке и с какой ставкой НДС.
На Ваш вопрос, не видя, что у Вас заведено в накладной и в настройках декларации, ответить очень затруднительно.
Вы можете позвонить нам с подключенным коннектом для видимости Вашего экрана, и мы решим эти проблемы с реверсом.

[Baltilex]

Добрый день!
Еще раз огромное спасибо! Разобралась - исправила формулу расчета 41 строки и исправила строчки, которые были настроены по-умолчанию - и все получилось!