Вышло новое обновление программы "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", редакция 1.6.6.4

[ANDI_Hotline]

Внимание !!!

Для работы данной версии программы необходима версия 1С:Предприятия не меньше 8.1.12.101. Проверить, какая у вас версия, можно открыв в меню программы окно "О программе" (Помощь -> О программе, для латышского интерфейса Uzziņa -> Par programmu..). В скобках, в конце первой строки этого окна будет написана версия используемого 1С:Предприятия.
Если у вас версия 8.1.11.67 или 8.1.10.50 и меньше, то вам немобходимо перед установкой обновления, скачать и установить на всех компьютерах (где запускается программа) актуальную версию 1С:Предприятия.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарплата и Кадровый учет

В документе «Платежное поручение» добавлено заполнение по пошлины на риск.
В документе «Начисление зарплаты работникам организаций» добавлено заполнение с помощью Подбора сотрудников.
Изменения при печати «Расчетная ведомость» из документа «Начисление зарплаты работникам организаций» - выводятся только те сотрудники, по которым был сделан расчет в данном документе.

Склад и Основная деятельность

В документ «Реализация товаров и услуг» добавлена печатная форма «Кредитный счет».
В документ «Реализация товаров и услуг» добавлена возможность получения номера выписываемой накладной, при учёте прихода номеров документов строгой отчетности

Основные средства и НМА

Добавлена возможность указать ликвидационную стоимость при принятии к учёту ОС.
В документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС» - в табличную часть документа добавлена информативная колонка Накопленный износ.
Добавлен новый вид документа «Передача материалов в эксплуатацию» для ввода остатков по МБП - «Ввод остатков».

Банк и Касса

В отчет «Выписка банка» внесены изменения:
-->добавлена колонка – «текущий остаток»,
-->информация по всем банковским расчетным счетам организации,
-->возможность для валютных счетов выводить эквивалент в латах.

В документы «Платежное поручение», «Авансовый отчет», «Кассовый расходный ордер», «Поступление товаров и услуг» добавлена возможность проведения сделок с таможней.
В Документы «Платежное поручение», «Приход денег на счет», «Кассовый приходный ордер», «Кассовый расходный ордер», «Авансовый отчет» - добавлена возможность указать дополнительную аналитику счёта шапки построчно.

Отчеты:

В отчет "Ziņas par darba ņēmēju kustību" добавлена возможность сформировать за произвольный период.
В отчет «Сверочный акт» добавлены печатные формы: «Предупреждение» и «Напоминание».
Изменён учёт «Не акцептированного НДС при поступлении». Только акцептированный (при поступлении или оплате) будет отображаться в «Декларации НДС».
В отчет «Карточка счета» добавлена возможность выводить субконто Дт/Кт в дополнительные колонки.
Добавлен отчет «Не оплаченный НДС» с расшифровкой по документам.
Расширена расшифровка сумм в строках отчета «Декларация НДС».
Изменения в печатной форме «Приложение декларации НДС», отдельно выводятся суммы НДС уплаченные на таможне, в первой части приложения.

Другое

Добавлена проверка регистрационных номеров контрагентов через сервер Lursoft. Так же выводится информация о полном названии фирмы, юридическому адресу и состоянию в регистре предприятий.

К документам «Инвентаризация основных средств», «Инвентаризация товаров на складе», «Принятие основного средства к учету», «Списание товаров» добавлена возможность ввода Инвентаризационной комиссии.

Добавлена возможность в настройке «Пользователи» задать, сколько дней от даты документа вперед и/или назад доступно его редактирование.

В раздел «Настройки параметров учета» добавлена закладка «Проводки и комментарии».

На закладке «Проводки и комментарии» возможно настроить:
-->Свернутые проводки и комментарии
-->Тексты содержание проводок
-->Номера журнала для документов

В «Импорте из внешних систем» осуществлена возможность загружать страну Контрагента


Darba alga un Kadru uzskaite

Dokumentā „Maksājuma uzdevums” pievienota riska nodevas aizpildīšana.
Dokumentā „Darba algas aprēķināšana” pievienota aizpildīšana ar darbinieku Izvēles palīdzību.
Izmaiņas drukājot „Aprēķinu saraksts” no dokumenta „Darba algas aprēķināšana” - tiek izvadīti tikai tie darbinieki, kuriem šajā dokumentā veikts aprēķins.

Noliktava un Pamatdarbība
Dokumentā „Preču un pakalpojumu realizācija” pievienota drukas forma „Kredītrēķins”.
Dokumentā „Preču un pakalpojumu realizācija” pievienota iespēja saņemt izrakstāmās pavadzīmes numuru, pie stingrās uzskaites dokumentu numuru saņemšanas uzskaites.

Pamatlīdzekļi un NMA

Pievienota iespēja norādīt likvidācijas vērtību, pieņemot uzskaitē PL.
Dokumentā „PL amortizācijas aprēķināšanas parametru izmaiņas” - dokumenta tabulas daļā pievienota informatīva rakstura kolonna Uzkrātais nolietojums.
Pievienots jauns dokumenta „Materiālu nodošana ekspluatācijā” veids MVI atlikumu ievadīšanai – „Sākuma atlikumu ievade”.

Banka un Kase

Atskaitē „Bankas izraksts” ieviestas izmaiņas:
-->pievienota kolonna – „pašreizējais atlikums”,
-->informācija par visiem organizācijas bankas norēķinu kontiem,
-->iespēja valūtas kontiem izvadīt ekvivalentu latos.

Dokumentos „Maksājuma uzdevums”, „Avansa atskaite”, „Kases izdevumu orderis”, „Preču un pakalpojumu saņemšana”, pievienota iespēja veikt darījumus ar muitu.
Dokumentos „Maksājuma uzdevums”, „Naudas ienākums kontā”, „Kases ieņēmuma orderis”, „Kases izdevumu orderis”, „Avansa atskaite” - pievienota iespēja norādīt galvenes konta papildus analītiku pa rindām.

Atskaites/Pārskati:
Pārskatā "Ziņas par darba ņēmēju kustību" pievienota iespēja sastādīt to par brīvi izvēlētu periodu.
Atskaitē „Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu” pievienotas drukas formas: „Brīdinājums” un „Atgādinājums”.
Izmainīta „Neakceptēts PVN pie saņemšanas” uzskaite. Tikai akceptēts (pie saņemšanas vai samaksas) tiks atspoguļots „PVN deklarācijā”.
Atskaitē „Konta kartīte” pievienota iespēja izvadīt D/K subkonto papildus kolonnās.
Pievienots pārskats „Nepamaksāts PVN” ar atšifrēšanu pēc dokumentiem.
Paplašināta summu atšifrēšana pārskata „PVN deklarācijā” rindās.
Izmaiņas drukas formā „PVN deklarācijas pielikums”, atsevišķi tiek izvadītas PVN summas, kas apmaksātas muitā, pielikuma pirmajā daļā.

Cits
Pievienota kontrahentu reģistrācijas numuru pārbaude no Lursoft servera. Tiek izvadīta arī informācija par firmas pilno nosaukumu, juridisko adresi un stāvokli uzņēmumu reģistrā.
Dokumentiem „PL inventarizācija”, „Preču inventarizācija”, „PL pieņemšana uzskaitē”, „Preču norakstīšana” pievienota iespēja ievadīt Inventarizācijas komisiju.
Iestatījumos „Lietotāji” pievienota iespēja uzdot, cik dienas no dokumenta datuma uz priekšu un/vai atpakaļ pieejama tā rediģēšana.

Sadaļā „Uzskaites politika” pievienots aizliktnis „Grāmatojumi un komentāri”.

Uz aizliktņa „Grāmatojumi un komentāri” iespējams iestatīt:
-->Apvienotos grāmatojumus un komentārus
-->Grāmatojumu komentāru tekstus
-->Žurnāla numurus dokumentiem

„Imports no ārējām sistēmām” realizēta iespēja ielādēt Kontrahenta valsti.

[Viens_C]

А оно уже загружается?
Я не смог загрузить в тестовую базу (1.6.5.5)

[OlegMA]

все грузится, работает, еще днем обновился

[Edgar]

Обновление вчера было временно снято, сейчас обновление доступно пользователям.

Прошу обратить внимание на информацию, добавленную в начало первого сообщения этой темы - для работы с этой версией конфигурации, требуется версия 1С:Предприятия не меньше 8.1.12.101!

[Tatjanka]

а где взять обновление 8.1.12.101?

[Edgar]

Позвоните на линию консультаций - вам расскажут, где можно взять обновление платформы.

[OlegMA]

появилась проблемка, свалить на кривизну ручек пока не могу, есть выписанный счет на предоплату в EUR, вводим приход денег на счет - не получается, другие платежи в латах по выписанным накладным без проблем, а вот евровый платеж никак

[K-HACK]

skazhite a planiruete v otchete "kartochka scheta" sdelat' knopochku "Отбор" kak v otchete "zadolzhnost' po dokumentam na datu", po osnovnym parametram?
i voobsche vezde ona nepomeshala by, a to lazit' daleko kazhdyj raz dolgo...

[Aleksej]

В стандартных отчётах по проводкам на сегодняшний день, на форму поля отбора выводить не планировалось, т.к. поля отбора, детализации меняются в зависимости от выбранного счёта, выводить надо таблицы - которые в свою очередь уменьшат площадь просматриваемого отчёта.

Для удобства можно посоветовать пользоваться сохранением настроек (две кнопочка "сохранить значения", "востановить значения").

[OlegMA]

Алексей, а по моей "беде" мысль какая-нибудь будет?

[Aleksej]

to OlegMA:
1) Попробуйте перепровести "счет на предоплату в EUR" и проверьте, что EUR в справочнике "валюты" заведён один раз.

2) попробуйте через " заполнить - подбор счетов на предоплату"

[OlegMA]

1) перепроводил, удалял, вводил новый - результат тот-же. Справочник валют - всё корректно.
Все предыдущие "такие-же" счета отработаны корректно (но это было до перехода на 1.6.6.4)

2) данный алгоритм как не работал раньше, так и не работает сейчас, причем "Подбор" не отрабатывается именно на " заполнить - подбор счетов на предоплату", во всех других случаях роботает без нареканий.<I><FONT size=1>

Добавлено через 40 мин.

</FONT></I>и всё-же проблемка где-то глубже, оплата тестового счета на предоплату в Латах тоже оказалась неудачной

[OlegMA]

похоже проблемка получилась из-за какого-то сбоя при апдейте на конф.1.6.6.4 именно в этой базе, другие базы работают нормально, пришлось откатить проблемную базу в пред.конфиг, хорошо не так много инфы перебивать придется, далее посмотрим

[OlegMA]

ну вот теперь окончательно ничего не понятно :
имеется 1-я база конф.1.6.5.5 - все работает, делаю апдейт конф.1.6.6.4 - перестает работать Банк/Приход денег на счет/Оплата счетов на предоплату - причина: "Валюта долга не совпадает с валютой остатка оплачиваемого документа"
имеется 2-я и 3-я базы конф.1.6.6.4, данная проблема отсутствует

[Aleksej]

Правильнее будет прислать Вашу базу данных (в состоянии конфигурации 1.6.5.5. )
Для того что бы мы смогли помочь Вам, и возможно предотвратить возникающие некоректности.

[Tatjanka]

ta ze problema- только при оплате накладных через КРО

[Aleksej]

Вряд ли та же если при оплате накладной

[Tatjanka]

но сообщение то же самое "Валюта долга не совпадает с валютой остатка оплачиваемого документа" операция не выполнена (т.е. проведение документа)<I><FONT size=1>

Добавлено через 49 мин.

</FONT></I>нашла ошибку: проблема была во времени документов Поступление и КРО, хотя тогда ошибку выдает совсем не в тему...

[K-HACK]

Сообщение от Aleksej

Для удобства можно посоветовать пользоваться сохранением настроек (две кнопочка "сохранить значения", "востановить значения").

eto ponjatno, ja nemnogo o drugom sprashival

prosto kogda nuzhno sdelat' mnogo otborov raznyh, kazhdyj raz lazit' v: nastrojki, otbor, vvodit; kontragenta. mozhno byloby prosto v pole kontragent srazu ukazyvat'. kak v otchete zadolzhnost' po dokumentam na datu