Новый релиз 7.70#0.109.12

[bambino]

Спасибо за релиз.

Сразу с вопросами.
- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?

Вообщем у меня пока ничего не получается.

Добавлено через 42 мин.

Да и еще.

Выводим на печать "Авансовый отчет" (любой и простой и расширенный).
Что со шрифтами???? Люююди????? Строка "остаток с предыдущего" налезает на сумму, в графе "ПВН" вообще строки не помещаются...это у меня одной така красотищща? Или есть еще счастливчики?

[Lanuska]

Сообщение от bambino

- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?

Я скажу, как я сделала, не знаю, правильно ли , но у меня все получилось.Заполнила константы 783 и 784 , поставила счет 5552 ( у Вас может быть другой, кроме счетов 11,12,56,57 групп)
Создала документы :лабумс, потом отменила проведение документа "зарплата", изменила время проведения документа "зарплата", поставила в конец дня. Потом перевыбрала работника, которому начислен лабумс, провела новый список зарплат с лабумсом. Все красиво попало в список. Счет 5552 тоже красиво закрылся, сальдо 0. И так со всеми зарплатами. Лабумс начислила в те месяца, когда работник этот лабумс получил. Все , вроде, получилось красиво. Эххх, еще бы отчет по лабумсам (мечтательно) А то лениво ручкам делать

Добавлено через 3 мин.

А вот с авансовыми отчетами, действительно, беда. я посмотрела в параметры, размер шрифта, вроде, 8, как и был. А почему не умещается, непонятно Я не знаю, можно ли это самим поправить

СПАСИБО ЗА РЕЛИЗ!!!!!

[bambino]

Ланушка, спасибо, вселили в меня надежду. Значит это у меня руки не стого места растут. Правда я делала примерно все так же. Только счет выбрала 7250. Зарплату за июнь еще не считала поэтому сделала новый документ лабумса и потом попытаась сделать зарплату, вот там то ничего и не увидела.
Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться.

Добавлено через 4 мин.

Еще уточнение. Если не затруднит. правильно ли я поняла.
вы создали документ лабумс какой датой? январем? один?
Потом перепровели зарплату за какие месяца? За вссе?

Я создала 1 июнем и зарплату по этому одному работнику пыталась посчитать за июнь.

[Lanuska]

Если совсем честно, это я в копии тренировалась. Мне просто было интересно. Я долго не могла понять, какой же счет надо поставить в константы, один нужен счет или два разных в 783 и в 784, и как же это все будет работать.. Методом научного тыка решила , что , если говорят, что можно ставить все, кроме 11,12,56,57, надо ставить 55 Начала с одного счета в обеих константах, и , оказывается, угадала В итоге все получилось красиво. Я в конце каждого месяца этого года лабумс начислила. Времени это заняло немного.
Резюме: что просто для Анди, не всегда просто для пользователей.
Не "разжевали" нам в инструкции, чего туда ставить надо, в эти константы, а мы тут мучаемся.
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ АНДИ ЗА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОГРАММЕ
Я завтра буду с дивидендами тренироваться, чтобы в отчет попадали. Не очень понимаю, как же это работает, если по дивидендам отчет надо сдать до 15 числа следующего месяца, я так понимаю. До 5 числа перечислить налог, до 15 отчет. Значит, в отчете показываем только дивиденды, а зарплатабудет в отчете за год по работнику. Ладно, я, кажется, отвлеклась. Это уже мои размышления, к этому вопросу не относящиеся
А вот еще интересно, у Анди в инструкции , где опции нового рассчета среднего заработка надо установить, точечка стоит и на командировочных. С каких пор командировочные входят в средний заработок, совсем непонятно. А ведь многие последуют инструкции буквально:rolleyes, так и установят. Или, может, я чего не понимаю:,

[bambino]

точечка стоит и на командировочных
--------------------
У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке.

Я так думаю. (Задумавшийся смайлик).

[bambino]

Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой.

Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает.

[bambino]

Да в том то и дело что нет у меня такой графы. Я уже и удаляла и новую ведомость заводила - нетуууууууууу....(рыдающий смайлик)

Добавлено через 39 мин.

Победа товарищи, победа. Все-таки руки у меня не стого места растут. В начислении лабумса подразделение поставила, в зарплате нет.

Всем спасибо за участие и помощь.

[bambino]

Попыталась понять, но не поняла. Сегодня наверное не мой день, Ланушка а еще раз можешь ...что куда...

[Viens_C]

На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету.
И вообще говорят, отменят этот тупой налог.

[bambino]

1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать?
***************
Так в графу прочие удержания и потом сторнировать с социальным? Не?


2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок?
*******************
А с Нового года кажется подарки с первого лата облагаются? Или я ошибаюсь (задумалась...потому что не платила подарков). Посему доначислить то можно .... но все равно налоги заплатить придется.


Третий вариант даже не рассматриваю. Потому что не понимаю.

[Lanuska]

Ну да, ну да.. Ну, тогда придется делать типовую операцию и возвращать работнику удержанную сумму на другой счет и с него выплачивать. Ручками, ручками....

[bambino]

В авансовом отчете шрифт почему-то стал 11. Можно вручную поправлять, пока не исправит Анди, на каждом поле правой кнопкой мыши шрифт меньше делать. Но эти настройки не сохраняются, когда выходишь.
***********
Он еще и в "счете" стал такой же. Анди!!! Вы что курили когда этот релиз делали. Или что у кого-то плохо со срением, он шрифты увеличил, а обратно вернуть забыл. ))

[bambino]

Категорически не должен, поэтому и сделаны все эти "телодвижения" с отдельным счетом.

[Lanuska]

В 109 релизе обещали настройку пвн приложения. Или мне это приснилось? Или я просто не могу найти, где его настроить? Не подскажете?

[Lanuska]

Я не вижу. Последние строки P и S

[Lanuska]

Спасибо, нашла. Только теперь я не понимаю, что там надо писать . Номер приложения? Какими цифрами? Римскими? Арабскими?

[Lanuska]

настройка есть 2010 года. Там стоит вид сделки. Кое где обратный знак . А там где приложение, скажем , N41. Что это значит? И как мне настроить, чтобы услуги из ЕС от не пвн плательщика и которые раньше попадали в первое приложение и теперь туда же попадали, а не во второе? Я не понимаю. У меня как раз литовцы не пвн плательщики оказывают нам рекламные услуги . Я должна сделать реверс и показать в первом приложении. А они попадают во второе Звонить в Анди, что ли?
Меня интересует 54 строка. И она должна у меня попадать в первое приложение. В настройке по этой строке стоит N и все. Ну, и как сделать, чтобы программа не лепила мне эту строку в приложение по сделкам с Евросоюзом? Это неправильно в данном случае, потому что у них нет номера пвн
И где Анди? Еще в отпусках, что ли? Сами ж говорили, чтобы на форуме вопросы задавали, а не звонили

[Lanuska]

Повторяю свой вопрос к Анди.
Как мне настроить, чтобы услуги из ЕС от не пвн плательщика и которые раньше попадали в первое приложение и теперь туда же попадали, а не во второе?
Не понимаю, зачем просить, чтобы вопросы задавали на форуме, а не звонили, если на них никто не отвечает

[Lanuska]

Извините, Лонгина, я не поняла. У меня автоматически ничего не формируется. В справочнике: организации, я поставила галку : является необлагаемым лицом. Но, мне кажется, что эта галка вообще не работает, потому что я поставила дату: с 1 января 2009 года, сохранила, зашла еще раз, стоит текущая дата, я поменяла, сохранила, зашла опять, результат тот же. Единственное, что поменялось, почему то стали формироваться странные проводки. Д 5721 К5721.
В счете ставлю: прочие услуги. В приложение все равно попадает во второе, а не в первое. Я не понимаю, что я делаю неправильно, но у меня ничего не получается
А во втором приложении вообще такого нет N - необлагаемое лицо из ЕС. Это в первом приложении
Помогите пожалуйста

[Lanuska]

Спасибо. Нажала F5, там все в порядке, с 01.01.2009
А с приложением что? Что я делаю неправильно?
В декларацию попадают ,как положено, в 54 и 63. А в приложение попадают во второе