|
29.12.2009, 19:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Таможенный брокер и ПВН декларация.
Коллеги ХЕЛП!!!
Имеем - счет от таможенного брокера на растаможку с одной строкой - ПВН 21% 360 лат. Как внести этот документ в прогу чтобы сумма отражалась в декларации и в приложении. Один вариант я попробовала Д 5721 К 5310 в таком случае сумма 360 лат попадает в 61 строку но никак не попадает в расшифровку, или нужно чтобы эта сумма попала в 62 и в расшифровку? И сразу вопрос еще. А в расшифровке - я ведь имею только сумму ПВН, что тогда в графе попадет графу "Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos)"? Вообщем я окончательно запуталась. |
30.12.2009, 13:16 | #2 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
Так...все уже сидят под елками.
Докладаю. Я таки это сделала. Счет от таможенного брокера ни в коем случае не проводим так как написано выше, потому что на выходе поимеем геморой. Поэтому - Получили счет от брокера Д 2312 К 5310 - 360 (сам счет оказывается в декларацию не попадает) Оплатили счет брокеру Д 5310 К2620 - 360 Зачли налог. Д 5721 К2312 - 360 И вот в результате этой проводки в приложении появляется дополнительная строка. Только остался открытым вопрос - в 4 графе приложения ставиться ноль, хотя в методичке написано что там должна быть сумма товара без ПВН, как она туда попасть может? Тут я застопорилась. Если подскажете как, буду премного благодарна. Ну и всех конечно с наступающим. Чтобы все, всегда и только много!!! |
30.12.2009, 13:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
С данной ситуацией программа умеет справляется.
Ключевой момент - в карточке брокера надо поменять признак "партнер" на "таможня". В настройках НДС по умолчанию уже настроено - "дебет 57.21-таможня" попадает в графу 61, как надо. В приложении тоже "дебет 57.21-таможня" попадает и сумма сделки автоматом определяется формулой. Я провожу только платежку (57.21 -- 26.20, НДС 21%, сумма НДС 0.00) |
05.01.2010, 12:22 | #4 |
Junior Member
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 27
Поблагодарил(а): 0
Благодарили 9 раз в 8 сообщениях
|
При использовании ручной операции, записываем проводку Д5721К2312 или Д5721К5310. Выбираем организацию с признаком Таможня и обязательно в субконто указываем ставку НДС. Без ставки НДС, сумма попадает в декларацию, а в приложение нет (это относится и к платежке, если в табличной части выбираем 5721).
В приложении, колонка 4 заполняется автоматически, расчетом из колонки 5. Название оправдательного документа и номер, указываются в ручной операции, с помощью кнопки Содержание проводки. В приложении, эти операции (или платежки) отражаются отдельным разделом. |
05.01.2010, 12:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Работает! Видимо я при своих манипуляциях был не внимателен.
|
06.01.2010, 11:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 637
Поблагодарил(а): 39
Благодарили 78 раз в 63 сообщениях
|
Можно :
1)ПоступлениеТМЦ + платежка + операция с 57.21-23.12 2)ПоступлениеТМЦ + операция с 5310-26.20;57.21-23.12 3)операция с 23.12=5310 дата1 + операция с 5310-26.20;57.21-23.12 дата2 4)Платежка самый распростроненный вариант 4 |
Эти пользователи поблагодарили Вас Viens_C за полезное сообщение: | bambino (06.01.2010) |
06.01.2010, 12:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 325
Поблагодарил(а): 58
Благодарили 30 раз в 24 сообщениях
|
С брокерами разобралась, новая беда АААА, я сойду с ума.
Теперь платили напрямув в Валст касе. Проводка 5721 - 2620 Признак таможня стоит, в настройках 61 строки тоже вроде все как надо стоит - только в отчете нифига не стоит. О, прям каламбур получился. Ни в приложение ни в 61 строку нифига не попадает - хоть вешайся. Добавлено через 14 мин. Бинго, разобралась. Разные Валстс Касе стояли в платежке. Это ж надо сколько потрясений да еще вначале года. Мозг то еще не работает. Всем еще раз огромное спасибо за помощь и советы. Чтоб я без Вас делала. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
|
|