Это всем должно быть известно. Для этого и поле "Сумма в валюте страны поставщика" создано в поступление ТМЦ .
И пересчет суммы для данного поля, конечно по курсу банка страны поставщика, если поставщик сам этого не сделал. Поставщик, также как и мы, должен указать сумму в своей нац.валюте.
А про расхождения понял, осталось "хотелку" сформулировать уразумительно.
Добавлено через 52 мин.
Цитата:
Сообщение от Afina777
А я хочу, чтобы реверс считался с национальных валют, а сам инвойс в евро. Запарилась уже в екселе таблички рисовать.
Реверс нужон только для декларации, а оплата обычно в евро. Неудобно.
|
Afina777!, правильно ли я перефразиривал ?
Цитата:
Реверсные проводки всегда формируются из табличной части документа ПоступлениеТМЦ из графы НДС.
Если инвойс поступил в валюте не совподающей с национальной валютой поставщика, появляется поле "Сумма док в (национальная вальюта поставщика)" и НДС должен начислятся на данную сумму.
По скольку банки разных стран, выставляют собственные курсы валют, расхождения очень даже существенны.
|
Добавлено через 288 мин.
Цитата:
Сообщение от anica55
- Окошко для выбора счета не откравается, сразу появляется оборотно-сальд. последнего, открываемого в балансе счета. Надо выходить из программы и загружаться заново.
|
Выходить не надо, надо кликнуть по "Настройка" на верхнем левом углу отчета.
Добавлено через 1 мин.
Цитата:
Сообщение от Longina
Да. Есть такое. Поправили в аварийной сборке.
|
Лонгина ! Вас обманывают, пока не поправлено. Проверте!