Фирма не плательщик НДС
 

У меня вопрос по поводу того как вводить входящую накладную если мы не плательщики ндс? В графе применение ндс,ввожу неакцептированный ндс..2311..а как быть с этим ндс в конце года? как его перенаправить в стоимость товара,? то есть в расходы

Ну так если неплательщики, то и никакая графа применения НДС Вас не должна беспокоить, полную стоимость (включая НДС) относите на стоимость товара/услуг