Обновление 102 для 1С:Бухгалтерия 7.7
 

Сюда пишем "хотелки". Чтобы проще ориентироваться. Согласованные пожелания сюда тоже надо перенести.<I><FONT size=1>

Добавлено через 245 мин.

</FONT></I>1. В отчетах - до 15 предлагаем предыдущий месяц, с 15 по конец месяца - текущий, и т.д.
Ок. На самом деле будет константа.
2. Отчет по расхдам будущих периодов. Ок.
3. Неоплачиваемый отпуск на один день. Ок.
4. Печать отдельных элементов справочников Сотрудники, Организации. Ок.
5. Зачет аванса произвольной датой - НЕ Ок. Нужны еще аргументы.

Хотелка следующая: когда делаешь зачет аванса автоматически ставится дата документа, который закрываешь авансом и не возможности ее поменять. А в практике часто происходит так, что есть счет не закрытый в предыдущем периоде за который уже сдан отчет по ПВН и нехочется его менять. Конечно можно сделать в операциях но ... .
Пример: Нам платят аванс за последние 3 месяца аренды. А предупредили за месяц или просто тихо ушли Дайте возмлжность менять дату!

[QUOTE=Longina;1261] В отчетах - до 15 предлагаем предыдущий месяц, с 15 по конец месяца - текущий, и т.д.[/QUOTE]

У больших фирм отчеты до 20-ых, EDS тоже до 20-ых. Я предлагаю с 21-ого новый месяц. Тогда уже начинают посматривать "как выглядит текущий месяц".

Допустим, что мне нужно закрыть счет выписаннный в январе мартом

НДС декларация. Когда расшифровка графы занимает несколько листов (15-20), то искать проблему затруднительно.
Возможность установить не стандартный период, в декларации и приложении, ситуацию облегчает. Я проверял на себе.

[quote=Viens_C;1276]НДС декларация. Когда расшифровка графы занимает несколько листов (15-20), то искать проблему затруднительно.
Возможность установить не стандартный период, в декларации и приложении, ситуацию облегчает. Я проверял на себе.[/quote]
В приложении сделали сравнительный отчет (с 62 строкой) не помогает?
Многие правда его еще не нашли.

Мы друг друга не поняли. Я имею ввиду документ - зачет аванса. Нет доступа исправить дату.
1. есть уплаченный нам аванс с ПВН - ДОПУСТИМ В 2007 ГОДУ за последние 3 месяца аренды
2. есть нами выписанные счета за аренду - в янавре., феврале, марте
3. арендатор не платит в январе, феврале - мы ругаемся...
4. а в марте он тихо смывается.
Соответственно заходя в документ выписанный в январе зачет аванса - тоже в январе. Дата зачета аванса та же, что и документ.

[quote=anica55;1278]мы друг друга не поняли. Я имею ввиду документ - зачет аванса. Нет доступа исправить дату.
1. есть уплаченный нам аванс с ПВН - ДОПУСТИМ В 2007 ГОДУ за последние 3 месяца аренды
2. есть нами выписанные счета за аренду - в янавре., феврале, марте
3. арендатор не платит в январе, феврале - мы ругаемся...
4. а в марте он тихо смывается
соответственно заходя в документ выписанный в январе зачет аванса - тоже в январе. Дата зачета аваеса та же, что и документ.[/quote]
Почему не поняли? Я Вас поняла...:)

[QUOTE=anica55;1275]допустем, что мне нужно закрыть счет выписаннный в январе мартом[/QUOTE]

А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.<I><FONT size=1>

Добавлено через 7 мин.

</FONT></I>[QUOTE=Longina;1277]В приложении сделали сравнительный отчет (с 62 строкой) не помогает?
Многие правда его еще не нашли.[/QUOTE]

Помогает. Я похожим уже давно пользуюсь. Но это другой инструмент, очень хороший но другой.

А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
это - тоже не совсем тот инструмент. Речь идет не о взаимозачете моей фирмы и другой.
Задача решаема. Но дать возможность менять дату - для программиста не займет много времени.
В далеком прошлом сама писала программы.

[QUOTE=anica55;1282]... дать возможность менять дату - для программиста не займет много времени.[/QUOTE]
Это да - не займёт. Только стоит подумать что из-за этого потом прийдётся и как искать "весело", особенно в приложении НДС - документа нет, а зачёт аванса прошёл. Что ставим?<I><FONT size=1>

Добавлено через 2 мин.

</FONT></I>А вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях.

[quote=Aleksej;1285]Это да - не займёт. Только стоит подумать что из-за этого потом прийдётся и как искать "весело", особенно в приложении НДС - документа нет, а зачёт аванса прошёл. Что ставим?

Добавлено через 2 мин.

А вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях[/quote]
Значит надо дать инструмент (простой) как можно найти тот документ, к которому сделан взаимозачет.<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>[quote=anica55;1282]А кроме "зачета" есть "взаимозачет". Он на любую дату когда есть сальдо.
[/quote]
Не знаю, как у кого, но меня эта "умность" вызывает крайнее раздаражение (типа сама могу решить, когда его делать). Во скока эмоций!:D

[QUOTE]а вообще изменении даты на практике может быть полезно в некоторых случаях[/QUOTE]
А может ли зачет "... kalpot par priekšnodolķa rēķinu ". (Это когда дата другая)

Документ "зачёт аванса" будет так же открываться по кнопке в документе Поступление или Расход. в отчётах будет видно когда закрыли задолжность. А в приложении будет сумма с минусом.

Получается, что два раза в приложении покзываем НДС с плюсом и потом в следующем месяце с минусом?<I><FONT size=1>

Добавлено через 5 мин.

</FONT></I>Некоторые случаи относятся к праву на применение предналога и применению предналога.
А это уже плавно перетикает в методику учёта авансов.

[QUOTE=anica55;1296]</FONT></I>
не знаю, как у кого, но меня эта "умность" вызывает крайнее раздаражение. (типа сама могу решить, когда его делать). Во скока эмоций!:D[/QUOTE]

Цитата приведенная вами как моя - принадлежит не мне. Я на нее ответила! Читайте внимательнее все посты. Но автор этой цитаты в отличие от Вас меня не раздражает. Автор предлагает варианты.[/QUOTE]

В первом посте дописала что колективным умом признано Хотелками.

Одна хотелка тама: [url]http://forum.andi.lv/showpost.php?p=1305&postcount=20[/url]

О-о-о, какая темка... Эх, если бы мои ХОЧУ, превратились бы в МОГУ...
Хочу:
- НДС в накладных начислялся бы не построчно а на общую сумму (надоело выслушивать недовольство клиентов и переделывать накладные. А что делать, если накладные за прошлый год?)
- Проводки в печатной форме накладной совпадали бы с проводками в программе (темка уже такая есть, а решения до сих пор нет, а уже скоро апрель)

Хочу:
Кассовый приходный ордер который умел бы сделать проводки по кредиту 26.10.
Когда о-приходуется дневная выручка в ЕКА и были покупки кредит-картами.
Оно конечно и сейчас реализуемо, но приходным было-бы красивей.

Я опять с вопросом по кассовой книге. как распечатать кассовую книгу за каждый день или по неделям? В правилах ведения кассы написанно, что книга печатается за неделю, либо за каждый день, если в предыдущем месяце кассовые операции превысили 100 латов в день. В програме же она печатается согласно непонятным интервалам. Если в предыдущем месяце было 100 лс в день, то в этом даже если были нули надо печатать нули. Спасибо.

4. Kases grāmatu kārto katru dienu, bet šo noteikumu 5.punktā minētajā gadījumā — katru nedēļu (turpmāk — attiecīgais periods), kad uzņēmumam bijušas kases operācijas, izdarot šādus ierakstus:
...
5. Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mēneša darbdienu skaitu.

[url]http://www.likumi.lv/doc.php?id=80346[/url]