Новый релиз 7.70#0.109.12
 

Спасибо за релиз.

Сразу с вопросами.
- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?

Вообщем у меня пока ничего не получается. :(<I><FONT size=1>

Добавлено через 42 мин.

</FONT></I>Да и еще.

Выводим на печать "Авансовый отчет" (любой и простой и расширенный).
Что со шрифтами???? Люююди????? Строка "остаток с предыдущего" налезает на сумму, в графе "ПВН" вообще строки не помещаются...это у меня одной така красотищща? Или есть еще счастливчики?

[QUOTE=bambino;4802]
- Если в константах стоит "дата начала учета прочих начислений" с 01/01/10, означает ли это что все предыдущие документы связанные с автолабумсом нужно перепровести?
- создавать документ "прочие начисления к зарплате" нужно каждый месяц ? Если считается автолабумс. Или его достаточно сделать один раз...и псееее...?

Документ (прочие начисления) создала, лабумс проставила. Счета в константы проставила, но....в ведомости зарплаты эту сумму не вижу...нет ее родимой. Ее там нужно руками проставить? Или я что-то не поняла?
[/QUOTE]
Я скажу, как я сделала, не знаю, правильно ли , но у меня все получилось.Заполнила константы 783 и 784 , поставила счет 5552 ( у Вас может быть другой, кроме счетов 11,12,56,57 групп)
Создала документы :лабумс, потом отменила проведение документа "зарплата", изменила время проведения документа "зарплата", поставила в конец дня. Потом перевыбрала работника, которому начислен лабумс, провела новый список зарплат с лабумсом. Все красиво попало в список. Счет 5552 тоже красиво закрылся, сальдо 0. И так со всеми зарплатами. Лабумс начислила в те месяца, когда работник этот лабумс получил. Все , вроде, получилось красиво. Эххх, еще бы отчет по лабумсам :rolleyes: (мечтательно:D) А то лениво ручкам делать:D<I><FONT size=1>

Добавлено через 3 мин.

</FONT></I>А вот с авансовыми отчетами, действительно, беда. я посмотрела в параметры, размер шрифта, вроде, 8, как и был. А почему не умещается, непонятно:( Я не знаю, можно ли это самим поправить

[B]СПАСИБО ЗА РЕЛИЗ!!!!![/B]

Ланушка, спасибо, вселили в меня надежду. Значит это у меня руки не стого места растут. Правда я делала примерно все так же. Только счет выбрала 7250. Зарплату за июнь еще не считала поэтому сделала новый документ лабумса и потом попытаась сделать зарплату, вот там то ничего и не увидела.
Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться.<I><FONT size=1>

Добавлено через 4 мин.

</FONT></I>Еще уточнение. Если не затруднит. правильно ли я поняла.
вы создали документ лабумс какой датой? январем? один?
Потом перепровели зарплату за какие месяца? За вссе?

Я создала 1 июнем и зарплату по этому одному работнику пыталась посчитать за июнь.

Если совсем честно, это я в копии тренировалась. Мне просто было интересно:D. Я долго не могла понять, какой же счет надо поставить в константы, один нужен счет или два разных в 783 и в 784, и как же это все будет работать.. Методом научного тыка решила , что , если говорят, что можно ставить все, кроме 11,12,56,57, надо ставить 55:D Начала с одного счета в обеих константах, и , оказывается, угадала В итоге все получилось красиво. :) Я в конце каждого месяца этого года лабумс начислила. Времени это заняло немного.
Резюме: что просто для Анди, не всегда просто для пользователей:D.
Не "разжевали" нам в инструкции, чего туда ставить надо, в эти константы, а мы тут мучаемся.:)
[B]СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ АНДИ ЗА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОГРАММЕ[/B]
Я завтра буду с дивидендами тренироваться, чтобы в отчет попадали. Не очень понимаю, как же это работает, если по дивидендам отчет надо сдать до 15 числа следующего месяца, я так понимаю. До 5 числа перечислить налог, до 15 отчет. Значит, в отчете показываем только дивиденды, а зарплатабудет в отчете за год по работнику. Ладно, я, кажется, отвлеклась. Это уже мои размышления, к этому вопросу не относящиеся:)
А вот еще интересно, у Анди в инструкции , где опции нового рассчета среднего заработка надо установить, точечка стоит и на командировочных. С каких пор командировочные входят в средний заработок, совсем непонятно. А ведь многие последуют инструкции буквально:rolleyes, так и установят. Или, может, я чего не понимаю:confused::,

точечка стоит и на командировочных
--------------------
У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке.

Я так думаю. (Задумавшийся смайлик). :)

Правильно. Спасибо.

Про командировочные
 

Про командировочные
[QUOTE=bambino;4809] У Анди под этой точечкой подразумевается не размер суточных (4 лата и т.д.) а среднедневной за время которое работник находился в командировке.
Я так думаю. [/QUOTE]

Да это имеется виду именно этот метод. По этому и в документе "отклонений" имеется вид отсутствия "командировка".<I><FONT size=1>

Добавлено через 14 мин.

</FONT></I>По авто налогу
[QUOTE=bambino;4806]... Завтра попробую с 5 группой а не с 7-кой поиграться.[/QUOTE]
Я поставил 72.50 с аналитикой по сотрудникам. Все работает.

Документ "зарплата" ищет документ "прочие начисления" в пределах месяца.
А месяц определяется в зависимости от даты которая проставлена в реквизите "месяц" (но не в "дата документа")

Кроме того "подразделения" должны совпадать.

А также "прочие начисления" должны быть проведены, иметь галочку, несмотря на то что проводок у него не бывает. Важен статус проведения.

Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой. :(

Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает.

[QUOTE=bambino;4813]Ничего у меня не работает ни с семеркой ни с пятеркой. :(

Все проведено, все совпадает - и нифига не попадает.[/QUOTE]

В зарплате Графа "Ауто Выгода" присытствует ?
В зарплате удалите сотрудника. и проставьте заново

Да в том то и дело что нет у меня такой графы. Я уже и удаляла и новую ведомость заводила - нетуууууууууу....(рыдающий смайлик)<I><FONT size=1>

Добавлено через 39 мин.

</FONT></I>Победа товарищи, победа. Все-таки руки у меня не стого места растут. В начислении лабумса подразделение поставила, в зарплате нет.

Всем спасибо за участие и помощь.

У меня возникли новые вопросы:
Если лабумс 9% и подоходный налог платит работодатель, тогда что делать? Доначислить работнику подарок необлагаемый и выплатить на сумму налогов?
А, если работник платит соц. 24,09% сам? Поставить в удержания сумму налога по лабумсу?

Попыталась понять, но не поняла. Сегодня наверное не мой день, Ланушка а еще раз можешь ...что куда...

[QUOTE=bambino;4818]Попыталась понять, но не поняла. Ланушка а еще раз можешь ...что куда...[/QUOTE]
Так я тоже не понимаю.
1. Ведь лабумс, по которому возникают зарплатные налоги , совсем не обязательно должен платить работодатель -социальный -24,09%, работник- 9 % и подоходный -26% . Всю эту сумму работодатель может, согласно правилам,
1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать?
2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок?
3. Разделить пропорционально, как посчитает правильным и нужным
Тут вообще даже предполагать не возьмусь, как это сделать, если из всей суммы налогов работодатель, скажем, согласен заплатить 10%, а остальные 90% пусть платит работник. Или наоборот, 90%- работодатель, 10% - работник.
Я не понимаю

На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету.
И вообще говорят, отменят этот тупой налог.

[QUOTE=Viens_C;4820]На данный момент только один метод.
Настоек и галочек то никаких нету.
И вообще говорят, отменят этот тупой налог.[/QUOTE]
Да, собирались, отменить. А потом вышли грозиюми. И сейчас проверки, говорят, по фирмам, проходят вовсю по этому налогу

1. вычесть с работника
Получается, что в данном случае с зарплаты работника надо вычесть еще 24,09 % социальный? А как это сделать?
***************
Так в графу прочие удержания и потом сторнировать с социальным? Не?


2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. Как это сделать? Как необлагаемый подарок?
*******************
А с Нового года кажется подарки с первого лата облагаются? Или я ошибаюсь (задумалась...потому что не платила подарков). Посему доначислить то можно .... но все равно налоги заплатить придется. :)


Третий вариант даже не рассматриваю. Потому что не понимаю. :)

[QUOTE=bambino;4822] ... 2. Заплатить сам, с работника ничего не удерживать
Получается, тогда нужно доначислить работнику удержанный налог. .... [/QUOTE]

Доначислять ничего нельзя. Надо сторнировать чрезмерные удержания.
Но есть НО ...
Tак как кредит по 56.10 в отчетах сразу попадает как начислено, то остается применять "дебет минусом".

А почему нельзя? Подарки облагаются с первого лата, согласна, но это будут не подарок, а возврат удержанных налогов. :rolleyes: Справочку приложим, что это так, а не иначе:D Надо константы для этого еще сделать. Если платит работодатель, значит, это его расходы, связанные с хоз. деятельностью. Дебет 7ХХХ K5XXX. и выплачиваем работнику. Разве нет? Или сторнировать не на 5610, а на 5611, например
А, если с работника удержать работодатель хочет и 24,09%, значит, дебет 562Х , кредит 7310 ????? Ведь, если с работника удерживаем, это уже не расходы работодателя, получается<I><FONT size=1>

Добавлено через 21 мин.

</FONT></I>В авансовом отчете шрифт почему-то стал 11. Можно вручную поправлять, пока не исправит Анди, на каждом поле правой кнопкой мыши шрифт меньше делать. Но эти настройки не сохраняются, когда выходишь.

[QUOTE=Lanuska;4824]А почему нельзя? ....[/QUOTE]

Можно или нельзя зависит от того понравится ли нам потом отчеты. Персональная карта, Соц карточка, сама ведомость, ГадаПазинёюмс, соц 3 ... и т.д...

Ну да, ну да.. Ну, тогда придется делать типовую операцию и возвращать работнику удержанную сумму на другой счет и с него выплачивать. Ручками, ручками....