Деду Морозу в АНДИ
 

Есть у поставщиков возможность прописать несколько банков. также в платежке есть возможность выбрать любой из них. Но дело в том что по наступлению срока платежа надо вспоминать каким же банком в этот раз пользоваться. Надо искать саму накладную (бумажный оригинал).
Так вот и ... желание...
В поступление ТМЦ иметь бы поле, как в платежке, "банк клиента".
И если оно заполнено, то [B]при оплате этой накладной, происходит проверка-замена банка клиента[/B] в платежке.
Возникнит вопрос: "... а если платим две накладные, с разными банками ?".
Вариант ответа: "Подмена срабатывает только для первой строки"

Дед Мороз! а... дети очень просят ... :)

Давайте.
Можно и обратную ситуацию сделать.
Если у меня несколько банков, а у клиента Ханза, чтобы в печатную форму выводился Мой ханза.

Аааа, так тут письмо Деду Морозу пишут?

Дедушка Мороз, а нельзя ли сделать в новом году документ "зачет аванса" самостоятельным документом? :)

У меня например часто бывают ситуации когда покупатель заплатив аванс, спустя время этот товар не берет, а просит зачесть аванс в счет не оплаченных ранее накладных на услуги. Аванс проводится только датой той старой накладной на услуги...в результате имеем геморрой с переделыванием декларации по ПВНу. А если проводить зачет аванса ручной операцией, то гемороя не имеем, но не видим операцию в журнале по данному покупателю, приходится делать лишние телодвижения и смотреть в отчете - есть долг или нет.