ANDI_Hotline

Здравствуйте!Не получилось обновить последний релиз 1.6.51.1 для микро,( релиз 1.6.50.1.) Может кто-то может подсказать,в чем причина?

здравствуйте,
для настройки НДС декларации необходимо:
1 добавить новую аналитику для поступления R9, в документе поступления ставка 21%, применение НДС - Реверс, и выбрать созданную аналитику
2 в настройках декларации добавить новую аналитику в 52 и 62 строчку,
3 добавить вид сделки R9 в список "коды видов сделок, которые не сворачиваются"
в случае возникновения затруднений или для получения более детальной консультации звоните на телефон службы поддержки 67555777
С уважением, Ира С.

Добрый день.
С 1 января 2018 года в соответствии с внесенными в статью 142 закона «О налоге на добавленную стоимость» был расширен особый режим применения НДС (далее – обратный порядок уплаты НДС) к стро-
ительным услугам.
Мы стали получать счёта с обратным порядком уплаты НДС.
Покупатель товара рассчитанную от
стоимости товара по стандартной на-
логовой ставке сумму НДС указывает в
декларации НДС за таксационный период
в строках 52 и 62. Если товары не будут
использованы для обеспечения облагае-
мых НДС сделок, то сумму НДС указывают
также в строке 66. Информацию о сделке
указывают в приложении отчета НДС 1
«Отчет о суммах предналога и налога,
указанных в налоговой декларации за так-
сационный период», в части I «Суммы на-
лога за приобретенные товары и услуги
внутри страны» с кодом “R9”.
У меня вопрос: как в аналитике НДС настроить реверс в строках 52 и 62 и приложение НДС1 части 1.
Зарание благодарна

С уважением. Тамара

Добрый день!

1) Поясните пожалуйста как правильно проводить в программе расход ТМЦ при использовании начисления НДС в бюджет по факту оплаты?

2) Объясните как в программе формируются проводки по факту получения денег от покупателя?

3) Попдет ли начисленный в бюджет НДС по факту оплаты в приложение №3 НДС?

Добрый день! Оприходованный товар не списывается по документу "Реализация товаров и услуг". После оприходования только остаток увеличивается. Что может быть?

sorry - test

Labdien,paldies par 101 (relizi),bet kaut kas nav tā ar veidlapu par PVN ,Programmā parādās ieraksts "Izvēlētais iestatījums neatbilst 2009.gadam,Nav neviena PVN deklarācijas 2009.gada iestatījuma" Kas par lietu un kur ir kļūda, vai es kaut ko nepareizi izdarīju,vai cita vaina?
Man ir daudz arī jautājumu un ieteikumu par grāmatvedības programmas uzlabošanu.
Piemēram: Kontā 2410 nevar izdarīt sīkāku analīzi(programmā raksta šajā līmenī ir iespējams ievadīt tikai grupas) praktiski pat to nevar izdarīt ,un kādas grupas šajā kontā var būt?Vajadzētu detalizēti- organizācijas nosaukums un kādi izdevumi u.t.t.
Rakstot maksājumu uzdevumu par precēm ,kontā 5310,automātiski var iesist rēķina numuru un summa parādās un atlikums,tas irļoti jauki.Bet pārskaitot darba algu,konts 5610,i.i.n. soc.nod. riska nodevu ,katru darbinieku jāievada atsevišķi.Ja firmā ir trīsdesmit darbinieki,tad man katru mēnesi jāraksta 150 reizes darbinieku uzvārdi.Vai nevarētu iztaisīt atsevišķu maksājumu uzdevumu katram nodoklim atsevišķi,nospiežot taustiņu aizpildīt un viss automātiski aizpildīsies?
SIA "FASOFT",darbojās arī ar programmu 1C,tāds variants ir viņiem ļoti izdevies. Paldies ka uzklausījāt! Gaidīšu atbildi Ar cieņu A.N.

А как быть с месячными декларациями по ПВН.......ставка изменена а форма отчета - нет...